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    质量管理
    质量管理体系
    质量手册的管理
    公司质量目标
    部门质量目标
    测量分析和改进
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    4.1总要求
    本公司依据GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000的要求,结合实际情况,建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。
    本公司按照质量管理八项原则作为建立质量管理体系的指导思想,并充分体现其精神。
    本公司遵循过程方法和管理的系统方法,按照PDCA循环,对质量管理体系所需的管理职责、资源管理、产品实现与测量、分析和改进过程进行管理和控制,以贯彻质量方针和实现质量目标。
    a)经识别我公司质量管理体系所需的过程覆盖了ISO9001:2001标准中除条款7.3设计与开发以外的所有内容,我们将“管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进”视为质量管理体系的四大过程,对应于本《质量手册》第五、六、七、八章,并编制了质量手册、程序文件、支持性文件等,确定了这些过程的顺序和相互作用;
    b)制定了满足顾客要求和期望为宗旨的质量方针和质量目标;
    c)确定了为确保过程有效运行和控制所需的准则和方法,包括有10份程序文件,30多项管理规范,以及遵循工程建设的有关政策、法律、法规、技术准则等;
    d)根据公司的规模、经营性质确定并提供和维护必要的资源和信息,以支持过程的运作和监视,确保工程符合性,实现直接增值过程;
    e)对所策划的全部过程实施监视、测量和分析,通过定期内部审核、管理评审,以证实和保证工程(产品)及质量管理体系的符合性,为进一步采取改进措施提供信息;
    f)实施必要的纠正与预防措施,以实现对这些过程所策划的结果和对过程的持续改进。
    g)本公司在施工过程中的顶管作业、灌注桩、预应力板梁安装及沥青摊铺属于外包过程,公司针对所有影响产品符合性的过程,将建立文件规定并执行对该过程的控制。
    4.2文件控制
    4.2.1本公司编制的质量管理体系文件包括:
    4.2.1.1质量手册(包括质量方针和质量目标);
    4.2.1.2质量管理体系程序文件
    4.2.1.3质量管理体系的支持性文件
    4.2.1.4质量管理体系所要求的记录
    4.2.2质量手册
    4.2.2.1本公司编制和保持质量手册,内容包括:
    a)质量管理体系的范围(删减7.3);
    b)质量管理体系程序文件的主要内容或对其的引用;
    c)质量管理体系过程顺序、相互关系及对其控制的表述。
    4.2.2.2质量手册分为受控本与非受控本,受控本依《文件控制程序》办理,非受控本仅供持有者参考,不列入管理控制,当有内容修改时不主动通知修改。
    4.2.2.3质量手册由办公室归口管理,其控制内容在“质量手册的管理”条款中描述。
    4.2.3文件控制
    为对质量管理体系文件实施有效控制,本公司制定并执行《文件控制程序》。文件控制由办公室归口管理。
    a)文件发布前由授权人员审核,并得到批准,以确保文件是充分与适宜的。
    b)必要时,文件的归口部门(或使用者提出)对文件进行修订,并再次批准。
    c)通过文件的现行版本修订码和文件编制修订记录等对文件的更改和现行修订状态进行识别,修改后的文件由办公室负责更换。
    d)受控文件、施工技术资料将进行编号标识,并控制其分发及有效性,确保本公司所有使用场合均使用适用的文件。
    e)确保文件清晰,并通过如规定的文件编号等方式识别和检索文件。
    f)通过诸如编制《外来文件一览表》,确保适用的法律法规和技术标准等外来文件得到识别和控制分发。
    g)对作废的文件进行适当的处理,对作为参考资料利用的需要进行标识,以防止作废文件的非预期使用,确保在使用处可获得有关版本的适用文件。
    4.2.4记录的控制
    为证明本公司设计、施工产品与过程符合顾客和本公司质量管理体系的要求,并为本公司保持和改进质量管理体系等工作提供依据,本公司制定并执行《记录控制程序》。记录的控制由办公室文控归口管理,由相关科室和施工总负责人组织实施。
    4.2.4.1记录分为质量管理体系运行记录和施工项目记录两类。
    4.2.4.2质量管理体系运行记录由办公室负责进行管理。
    4.2.4.3施工项目记录应由相关科室按《施工过程控制程序》等进行管理。
    4.2.4.4记录予以标识,并整理编目,进行保管。
    4.2.4.5记录能够检索和查阅。
    4.2.4.6记录规定保存部门和期限。
    4.2.4.7超出保存期的记录,要造册整理,审批后,销毁。

    管理职责
    5.1管理承诺
    本公司总经理承诺按照GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000标准建立和实施质量管理体系,并持续改进其有效性。通过以下活动对所作承诺提供证据。
    a)向本公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
    b)制定质量方针;
    c)制定质量目标;
    d)进行管理评审,由总经理就质量方针和目标对质量管理体系的现状和适应性进行定期评价;
    e)确保获得必要的资源,以支持质量管理体系各过程的有效实现。
    5.2以顾客为关注焦点
    本公司的生存与发展依赖于顾客,本公司总经理按照以顾客为关注焦点的原则,以增强顾客满意为目标,要求本公司各有关部门和人员加强与顾客的沟通,通过施工投标,施工合同签订,施工策划,质量计划,市政工程施工,工程交付,技术交底或工程交付后服务等途径,确保顾客明确的和隐含的要求与期望以及国家法令法规的要求得到确定并予以满足。
    5.3质量方针(附录一)
    本公司的质量方针是:
    技术领先,安全、高效、文明、精细施工;
    顾客至上、与时俱进、持续发展。
    本公司全体员工应以顾客为中心,遵守一切法令法规;坚持技术进步与创新,努力提高工程施工和工程咨询技术水平;致力于有效、适宜的质量管理体系,并持续改进,追求卓越,以确保提供顾客满意的和工程施工。
    本公司技术领先的目标是力争在全国同行业中处于领先水平。
    5.4策划
    5.4.1质量目标(见附表2)
    本公司的质量目标包括以下四个方面:
    a)施工合格率100%。  逐年不断地更新和提升人员及装备技术水平,保持本公司技术能力始终处于国内同行业施工单位先进水平;
    b)施工优良率≥85%。 
    注:在计算施工合格率时,施工以单位工程项目为单位计算。
    c)顾客满意度≥85%。  以顾客为中心,为顾客提供热情周到服务;
    d)顾客投诉次数≤3次/月。对顾客的意见、投诉及时处理。
    为确保本公司各相关部门建立质量目标,每年初由质检科将本公司的质量目标展开分解到各相关部门、各部门负责对本部门的质量目标实施进行控制,并按相应考核办法进行考核。
    5.4.2质量管理体系策划
    本公司总经理应确保对本公司质量管理体系进行策划,以满足实现质量目标的要求;当认证标准发生变化,或本公司内部机构发生变化,本公司与其它组织发生合并或兼并时,以及质量体系文件改版时,总经理应确保对质量管理体系的更改进行策划;在对质量管理体系的更改进行策划时,应通过以下措施保持质量管理体系的完整性:
    a)在质量管理体系更改的策划期间,如不明显影响、施工质量,则质量管理体系的运行仍按原文件规定执行,体系文件更改后按新文件规定运行;
    b)在质量管理体系更改的策划期间,如明显涉及施工质量,则要以文件的形式向全体员工下达变更通知,质量体系的运行按变更通知执行,待质量管理体系更改完成后,按新体系文件规定执行。
    5.5职责、权限和沟通
    5.5.1职责和权限
    本公司质量管理体系组织结构如附图《公司组织结构图》所示。部门质量职责分配如附表《质量管理体系过程职能分配表》,相应质量岗位人员的职责和权限在文件《质量管理岗位职责》中予以明确。公司领导及部门主要职责规定如下:
    5.5.1.1总经理
    a)对外代表本公司行使一切权利和义务;
    b)主持制定并批准发布质量方针、质量目标,确保全体员工充分理解,贯彻执行;
    c)向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性,确保全公司关注顾客要求,增强员工满足顾客要求的意识、积极性和参与程度;
    d)批准质量手册、程序文件及支持性文件;
    e)确定组织结构和资源要求;
    f)指定管理者代表并明确其职责;
    g)确保建立内部沟通过程;
    h)主持管理评审、确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
    5.5.1.2 办公室
    在总经理的领导下开展工作,其职责包括:
    a)负责协助公司总经理协调处理各项行政工作,负责外来质量文件、质量管理性文件的管理;
    b)工作环境管理;
    c)负责员工招聘、培训、职业技能鉴定以及持证上岗,施工人员的认证、发证、换证工作和相关证件归口管理工作,负责制订和修改各部门、各岗位(职位)的岗位职责(职位描述),有关法令法规的宣传和贯彻;
    d)负责本公司安全生产监督、检查、考核工作;
    e)负责临时工、民工的监督管理,签订用工合同;
    f)负责及时、妥善地进行安全事故处理;
    g)负责工程项目工作环境的监督检查。
    5.5.1.3技术科
    a)组织贯彻落实国家有关技术政策、施工规范、技术标准;
    b)组织制定、审核、修改各专业的技术管理制度、技术标准、勘察细则、施工细则等技术性文件;
    c)组织确定各专业施工的总体方案及施工原则问题;
    d)技术资料、标准规范、科技情报的购置收集和管理;
    e)组织竣工文件打印装订出版,并交付顾客;
    f)协助建设单位组织可行性研究报告评审和技术交底;
    g)竣工文件的标识管理;
    h)参与合同评审。
    5.5.1.4材料科
     a)负责公司施工过程材料的采购及供应商管理;
    b)负责施工过程节余材料的销售工作;
    c)做好定期盘点对帐工作;
    d)负责公司仓库管理;
    e)参与合同评审。
    5.5.1.5质检科
    a)负责组织公司内部质量体系审核和管理评审工作;
    b)施工质量的统计分析,纠正和预防措施的制订和监督执行;
    c)负责采购物料的验证;
    d)负责施工质量的抽查;
    e)负责公司监测设备的管理;
    f)参与合同评审。
    5.5.1.6经营科
    a) 对外承接业务,接受和处理顾客投诉;
    b) 主管顾客满意度的调查、统计和分析;
    c) 组织合同评审和合同签订。
    5.5.1.7工程科
    a) 顾客提供的财产进行控制;
    b) 生产有关数据和经营指标的统计分析;
    c) 主要负责施工管理;
    d) 负责施工过程中施工质量的检查;
    e) 负责公司施工设备管理;
    f) 生产任务的安排和生产进度管理;
    g) 参与合同评审。
    5.5.1.8项目部
    a)全面执行本公司质量体系文件(厂家合作项目按合作方要求执行);
    d) 负责工程项目的施工,保证按质、按量、按期交工,完成本公司下达的施工任务;
    e) 负责工程施工过程的控制、监督、检查;
    f) 负责工程项目的综合管理,编制重点、大型、特殊工程质量计划;
    d)协调、分配施工生产资源,有效控制工程进度和工程质量;
    e)创造良好的工作环境,制定整体安全措施,对职工进行安全生产教育,确保安全生产;
    f)做好服务工作,实现优良服务承诺,开展施工回访和施工总结工作。
    g)对本部门施工生产、施工技术中存在的问题,组织质量分析会。
    h)按照档案管理有关规定,认真做好施工文件和竣工文件的归档工作。
    5.5.2管理者代表
    本公司管理者代表由总经理任命,其职责和权限为:
    a)确保质量管理体系过程按照GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000标准建立、实施和保持;
    b)定期或不定期向总经理报告质量管理体系执行成效和待改进事宜;
    c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;
    d)代表本公司负责就质量管理体系有关事宜与外部进行协调和沟通。
    5.5.3内部沟通
    为促进本公司内各层次之间和各部门之间的信息交流,对质量管理体系的有效性达成共识,本公司通过召开各种会议以确保质量管理体系的有效性在全公司得到沟通。需要召开的会议有:
    5.5.3.1总经理办公会
    总经理办公会由总经理主持召集,各部门主要负责人及会议内容所涉及相关人员参加。其内容为:
    1、研究审议公司的改革方案和公司发展规划、年度计划、重要项目;
    2、听取各部门工作汇报;
    3、研究公司的宏观调控问题;
    4、审议公司的有关规定、制度、管理方案及标准;
    5、研究决定有关专业性或讨论需要提交司务会议审议的问题及其处理意见;
    6、讨论决定生产部门请示解决的重大问题;
    7、讨论研究其他需要总经理办公会议决定的重要事项。
    5.5.3.2例会
    原则上每周星期一上午8:30召开,由总经理主持,各部门主管以上干部参加,办公室牵头并记录。其内容为:
    1、各部门汇报上周工作情况、重大事项、本周工作安排;
    2、生产进度情况;
    3、质量情况;
    4、安全生产情况;
    5、人员思想状况;
    6、需要协调的其它工作。
    5.5.3.3管理评审会(详见5.6)
    5.5.3.4生产部门工作安排会
    生产部门工作安排会原则上每周一次。内容为生产调度、人员及工作安排、质量分析、安全生产、思想工作等。每半年进行总结分析,并将总结报告报办公室。
    5.6管理评审
    5.6.1总则
    本公司按照总经理的安排,定期进行管理评审工作(时间间隔不超过12个月)评审质量管理体系,质检科归口管理评审活动。
    5.6.2评审输入
    管理评审会议前相关部门应准备以下各方面的资料,作为评审输入:
    a)质量管理体系审核结果(包括第一、二、三方审核);
    b)顾客意见反馈;
    c)施工质量现状分析与评估;
    d)预防和纠正措施执行状况;
    e)以往管理评审会议决议事项追踪;
    f)市场变化和技术进步等外部因素可能影响质量管理体系的变更;
    g)质量管理体系改进的建议。
    5.6.3评审输出
    参加管理评审的人员应对评审输入进行充分讨论,提出评审意见及改进措施,形成《管理评审报告》作为评审输出。评审输出应涉及:
    a)质量管理体系及其过程有效性改进;
    b)与顾客要求有关的产品改进;
    c)资源需求。
    管理评审的记录应予以保存。
    与会人员必须签到。

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